本篇文章给大家谈谈用友t3采购入库凭证怎么做，以及用友t3采购入库凭证怎么做的对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。
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用友852采购入库单怎样生成凭证详细的步骤拜托三等分采购入库单打印设置用友软件根据采购入库单怎样生成凭证用友t3入库单怎么导入用友852采购入库单怎样生成凭证详细的步骤拜托首先登录上用友帐套，然后选择左下角的“业务工作”选项；
在左侧依次选择：供应链--库存管理--入库业务--采购入库单（其他入库单），具体的是“采购入库单”还是"其他入库单“更具自己手中的具体单据而定；
在”其他入库单“界面录入信息时。先点击左上角的”增加“，入库单号和日期系统就会自动的显示出来，然后需要选择对应的仓库、入库类别、业务类型，这些信息录好之后，在表体第一行中直接输入”存货名称“然后用“F2”查询就可以，最后在输入对应的数量，金额（含税），倒推单价；
再次在左侧选择：供应链---存货核算---业务核算---正常单据记账；在弹出的”过滤条件选择“界面中什么都不选择，直接点击“过滤”确定；
在显示出来的”正常单据记账列表"中，双击表体中的”选择“项下面的空白格，出现”Y“的标志后，点击菜单栏中的"记账"，等到页面上弹出“记账成功”的标志后，就可以退出此界面；记账即相当于财务会计中的审核步骤；
在左侧在依次选择：供应链---存货核算---财务核算---生成凭证；在出现的“生成凭证”界面，从菜单栏中选择“选择”项，在“查询条件”的界面中，直接点击“确定”。同样在出现的页面中，双击”选择“下面的空白格，然后在点击菜单栏中”确定“；
在出现的“生成凭证”界面中，输入“借贷”方所对应的科目名称和科目编码，然后选择菜单栏中的“生成”，在弹出的凭证页面上输入对应的供应商或是客户名称，然后保存凭证就结束了，对应的入库单入库结转凭证的业务就做完了。
三等分采购入库单打印设置首先不要把凭证、账簿套打给勾上（说白了就是不要用套打），进入开始程序打印机与传真机界面，再点左上角文件菜单下面的服务器属性，把表格名录入出入库单据，宽是24.20cm长是11.30cm，保存后，纸张即在打印机里面可以选择的，进入用友后，选择打印机出入库单据时，选择刚才设置的纸张类型，再打印就可以了！
用友软件根据采购入库单怎样生成凭证单到回冲，是等发票到的时候，在系统中进行结算或勾稽，系统根据单到回冲的既定方法，生成原暂估的单据对应的红字回冲单据，同时自动生成结算发票对应的蓝字入库单。
单到补差，是等发票到的时候，在系统中进行结算或勾稽，系统根据单到补差的既定方法，生成暂估与发票结算价的差异额，自动生成暂估补差单，继而可以根据补差单生成补差凭证。在用友系软件中，叫“结算”；在金蝶系软件中，叫“勾稽”。ERP软件使用差异：单到回冲或者月初回冲，系统都会自动生成红字入库单和蓝字入库单。
单到补差，系统只会生成暂估补差单据，不会生成红蓝字的入库单。
如果使用了ERP软件，强烈建议使用单到补差，这样，系统不会自动生成入库单，净化采购系统的单据均为实际业务单据，否则入库单就乱了。
而且，如果暂估单据很多的情况，会导致采购系统的红蓝字单据泛滥，烦得很。
用友t3入库单怎么导入要将用友T3入库单导入系统中，需要在系统中依次点击“采购入库”、“导入”、“选择文件”按钮，选择需要导入的文件，点击“确定”按钮即可完成导入。在导入之前，需要先将入库单按照系统要求进行整理，确保文件的格式和内容符合规定。同时，还需要注意导入过程中的提示信息，及时处理导入错误，以确保导入的数据的准确性和完整性。
关于用友t3采购入库凭证怎么做的内容到此结束，希望对大家有所帮助。